一、基本职能及主要工作

（一）省工环院职能简介

主要开展工业环境监测、工业节能技术的科学研究及咨询培训工作，承担工业环境监测、评价和冶金、有色等工业产品的质量检验、检测工作。

（二）省工环院2021年重点工作

1、进一步加强学习，认真贯彻落实党委理论学习中心组学习制度和“三会一课”制度。

2、进一步加强制度建设，在现有院规、院纪等制度、办法的基础上，查漏补缺，补充、完善相关制度、办法，真正做到用制度办事，用制度管人，把权力关在笼子里。

3、准确把握、一体推进、全面贯彻新发展理念，推动我院强院建设

4、把高质量发展的重点放在创新上，抓住机遇，坚定以创新驱动转型发展为导向，推动我院检测检验资质改革和发展。

5、积极研究新政策、新要求，制定适合我院院情的激励政策，更好发挥我院干部职工的工作积极性、主动性，激发干事、创业热情。

6、加强党建和党风廉政建设及反腐败工作，做好防范化解重大风险的相关工作，确保我院不出大的问题。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省工环院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括： 教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。省工环院2021年收支总预算2349.08万元,比2020年收支预算总数增加617.07万元，主要原因是2021年度，我院开拓业务范围，提高事业收入，加强在科学技术支出的投入，2021年度科技项目-高通量加压流体萃取仪等实验设备购置、科技项目-基本科研业务费项目纳入年初预算；新增了环保合同管理服务项目、办公楼维修改造项目；并且在2021年加大了污染源及环境质量监测项目、产品质量检验检测项目的投入。

（一）收入预算情况

省工环院2021年收入预算2349.08万元，其中：上年结转4.86万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入340.95万元，占14.51%；事业收入2003.27万元，占85.28%。

（二）支出预算情况

省工环院2021年支出预算2349.08万元，其中：基本支出1381.92万元，占58.83%；项目支出967.16万元，占41.17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省工环院2021年财政拨款收支总预算345.81万元,比2020年财政拨款收支总预算增加63.09万元，主要原因科技项目-高通量加压流体萃取仪等实验设备购置、科技项目-基本科研业务费项目纳入年初预算，财政拨款收支总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入340.95万元、上年结转4.86万元；支出包括：科学技术支出231.73万元，社会保障和就业支出45.98万元，卫生健康支出18.16万元，住房保障支出49.94万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省工环院2021年一般公共预算当年拨款340.95万元，比2020年预算数增加58.42万元，主要原因是科技项目-高通量加压流体萃取仪等实验设备购置、科技项目-基本科研业务费项目增加预算58万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出226.87万元，占66.54%；社会保障和就业支出45.98万元，占13.48%；卫生健康支出18.16万元，占5.33%；住房保障支出49.94万元，占14.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为168.87万元，主要用于单位基本支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为58万元，主要用于省级科技计划项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.65万元，主要用于基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.33万元，主要用于职业年金缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.16万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.78万元，主要用于住房公积金缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为15.16万元，主要用于无房购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省工环院2021年一般公共预算基本支出282.95万元，其中：

人员经费267.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费15.49万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省工环院2021年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.9万元，用于4辆公务用车燃油等方面支出，主要保障日常工作、污染源及环境质量监测、产品质量检验检测、污染治理及节能环保、环保合同管理服务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省工环院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省工环院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省工环院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省工环院安排政府采购预算282.85万元，主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、专用设备购置、车辆及其他运输机械租赁服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省工环院共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省工环院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。